云南省工业和信息化委员会

2014年部门预算编制说明  

根据云南省财政厅《关于云南省工业和信息化委员会2014年部门预算的批复》（云财预〔2014〕129号）精神,按照预算管理的相关规定，我委部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。云南省工业和信息化委员会机关和16个委属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省工业和信息化委员会为省政府组成部门。加挂省无线电管理办公室、省中小企业局等牌子。主要职责：拟订新型工业化发展战略和政策、制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息、负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向、负责工业和信息化行业管理、推进工业体制改革和管理创新、承担振兴装备制造业组织协调的责任、组织指导煤炭生产、技术改造、指导中小企业发展、统筹推进信息化工作、承担有关信息安全管理责任、统一配置和管理无线电频谱资源、承办云南省人民政府交办的其他事项。              

（二）主要工作 

2014年是落实十八届三中全会、全面深化改革的第一年，也是奠定“十二五”规划圆满收官的重要一年。

工作总体要求是：以党的十八届三中全会精神为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，按照省委、省政府和工信部的决策部署，以改革创新为中心，坚持稳中求进，加快转型升级，着力提质增效，加强战略谋划和顶层设计，牢牢把握“四个更加”，做到“六个坚持”，推动传统产业高端化、新兴产业规模化、绿色产业精细化、科技成果产业化、服务产业平台化、信息产业基地化，强化创新驱动，推进两化融合，优化工业结构，实现工业和信息化较快发展。

主要发展目标是：全省全部工业增加值增长12%以上；其中规模以上工业增加值增长12.3%，主营业务收入增长11%，税金增长8%，利润增长8%。工业园区主营业务收入增长24%以上。民营经济增加值占全省生产总值比重提高到48%，从业人员新增60万人以上，增长9%。万元GDP能耗下降3.2%，完成“十二五”目标进度80%以上；规模以上工业万元增加值能耗下降3%。

围绕上述目标，要认真抓好以下9个方面的工作：一是强化运行协调，确保工业提质增效。二是围绕转型升级，加快产业结构调整。三是狠抓项目建设，推进创新驱动步伐。四是推动产业集聚，增强园区带动能力。五是破除发展障碍，激发民营经济活力。六是狠抓措施落实，实现节能降耗目标。七是加速两化融合，推动信息产业发展。八是强化项目落地，提高开放合作水平。九是加强党建和党风廉政建设，努力提高服务能力。

二 、部门基本情况

纳入我委2014年部门预算编报的单位共17个，分别是省工信委机关、省节能监察中心、省工信委机关服务中心、省企业联合会、省工业经济联合会、省散装水泥办公室、省墙体材料革新办公室、省盐业产品质量检验站、省地方煤矿事业局、省煤炭工业社会保险中心、省中小企业服务中心、省煤矿精神病医院、省工业高级技师学院、省煤矿干部学校、省能源职业技术学院、省信息技术发展中心、省无线电监测中心，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位14个。

2014年我委在职人员编制1,167人，其中：行政编制277人，事业编制890人。在职实有1,034人，其中：财政全供养994人，非财政供养40人；离退休人员715人，其中：离休38人，退休677人；车辆编制113辆，实有车辆108辆。

三、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入157,118.22万元，其中：本级财力150,027.02万元，收费成本补偿130.00万元，政府性基金1,679.20万元，财政专户管理的教育收费5,282.00万元。

2014年部门预算总支出157,118.22万元，其中：基本支出13,602.02万元，占总支出的8.66％；项目支出143,516.20万元，占总支出的91.34％。

1、基本支出情况

2014年用于保障省工信委机关、委属财政拨款事业单位等机构正常运转的基本支出13,602.02万元。其中:基本工资、津贴补贴等工资福利支出6103.99万元，占基本支出的44.88％；商品和服务支出7135.67万元，占基本支出的52.46％；对个人和家庭的补助362.36万元，占基本支出的2.66％。

2、项目支出情况

2014年项目支出143,516.20万元。主要用于企业技术改造、中小企业发展、新型工业化及标准厂房建设补助等方面。

（1）2014年财政拨款用于全省工业发展的项目有141,707.00万元。本年安排项目构成有：云南省企业发行债券专项扶持资金3000万元；云南省中小、非公企业上市培育专项扶持资金1000万元；云南省加快民营经济发展专项资金22000万元；蔗糖产业发展专项资金5000万元；因公出国境专项经费24万元；省级新型工业化发展专项资金17000万元；标准厂房建设补助资金20000万元；云南省技术改造省级财政专项资金 27000万元；保煤增电专项资金 4000万元；可再生能源发展专项资金1000万元；工业人才培养及优秀工业人才奖励专项资金1000万元；省级工业跨越式发展财政专项资金39600万元；全省医药储备贷款贴息补助80万元；云南省加快发展非公有制经济工作督导组工作经费196万元；省工业技师学院高级工学生生均补助807万元。

（2）收费成本补偿项目支出130万元，项目构成有：专业技术职务任职资格评审支出12万元；盐产品质量监督检验收费成本性支出补助8万元；云南省计算机技术与软件技术资格（水平）考试资金补助110万元。

（3）政府性基金项目支出1679.20万元，项目构成有：云南省无线电管理委员会的无线电频率占用费支出379.2万元；云南省工信委墙体材料革新办公室的新型墙体材料专项基金支出500万元；云南省工信委散装水泥办公室的散装水泥专项资金支出800万元。

2014年项目支出构成图