第一部分 云南工业技师学院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南工业技师学院2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表 

云南工业技师学院2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南工业技师学院是云南省人民政府举办，省工业和信息化厅主管、省人社厅综合业务管理的全日制公办技工院校。

学院主要职责：负责面向社会提供中高级技工、技师教育和继续教育公益服务；开展科学研究及学术交流；负责相关技能培训、鉴定工作。

根据《云南省人民政府关于同意设置云南工业信息职业学院的批复》（云政复〔2024〕11号）文件，在云南工业技师学院办学基础上，设置云南工业信息职业学院，新设置的云南工业信息职业学院与云南工业技师学院属两块牌子，一套班子，预算并入云南工业技师学院统一核算。

（二）机构设置情况

根据省委编办、省工业和信息化厅文件批复，学院共设置26个内设党政管理机构及教学辅助机构，包括：院办、党办、人事处、资产财务处、离退管处、纪检监察室、招生处、服务中心、总务处、教务处、技训中心、学生处、保卫处、工会、就业指导中心、成教处、鉴定中心（152鉴定所）、宿管中心、信息中心、基础教学部、电气工程系、机械工程系、数控技术系、汽车工程系、应用经济系、现代服务系。学院设院长、党委书记（副厅级）共2名，正处级领导职数5名，副处级领导职数13名。

（三）重点工作概述

2026年学院工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，按照省委省政府和省工业和信息化厅、省人力资源和社会保障厅、省教育厅的工作要求，坚持党的领导，坚持马克思主义指导地位，全面贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，坚持立德树人，聚焦“3815”战略发展目标，抓住机遇、改革创新，奋发有为、迎难而上，深化内涵建设、巩固发展之基，紧紧围绕技师学院“提质培优”建设、高职院“13510”战略和中短期培训“品牌”建设，按照三个校区的功能定位布局三种类型教育，形成“三个校区、三足鼎立”的有效支撑，努力推进“三种类型教育、三驾马车拉动”一体化发展的学院新发展格局不断巩固，强化内涵发展建设，提升内涵发展质量，加强校企合作、产教融合，加快提升专业与产业的融合度，积极开展专业群建设和优质专业培优计划，结合实际加强新兴专业设置，改革学生实习就业模式，努力实现发展质量、结构、层次、规模、速度、效益、安全的有机统一，努力促进学院发展质的有效提升和量的积极增长，办好人民满意的教育，为“十五五”良好发展起好步、开好局，推动学院高质量跨越式发展持续稳定。

2026年学院重点工作具体如下：

1.规范实习工作，完善就业制度，加强实习就业标准化建设，不断提高就业质量。

2.锚定招生核心地位，强化招生下滑风险意识，确保学院招生规模持续稳定。

3.加快推进机构设置，优化人才梯队结构，提升干部队伍素质。

4.坚持立德树人，严格教学管理，提高教学质量。

5.加强思想教育，筑牢安全底线，培育学生健康成长。

6.全力做好高职院工作，确保各项工作规范运行。

7.做好办学基本要素建设，确保综合保障能力增强。

8.深化改革创新，增强学院发展内生动力。

9.加强自身建设，办好人民满意学院。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制415人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制415人。在职实有192人，其中：财政全额保障192人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中：离休0人，退休142人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入377,540,780.64元，其中：一般公共预算292,560,780.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入70,900,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,080,000.00元。

与上年对比增加79,384,780.64元，增幅26.62%，主要原因一是云南工业技师学院学生人数增加、云南工业信息职业学院招生办学以及生均标准提高，生均经费拨款增加51,743,168.64元。二是云南工业信息职业学院招生办学，财政专户管理的收入增加19,760,000.00元。三是其他收入增加5,400,000.00元。四是上年奖助学金、中职教育专项资金、项目资金结转增加，一般公共预算增加2,481,612.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入292,560,780.64元，其中:本年收入290,079,168.64元，上年结转收入2,481,612.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290,079,168.64元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加54,224,780.64元，增幅22.75%，主要原因一是云南工业技师学院学生人数增加、云南工业信息职业学院招生办学以及生均标准提高，生均经费拨款增加51,743,168.64元。二是上年奖助学金、中职教育专项资金、项目资金结转增加，一般公共预算增加2,481,612.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出377,540,780.64元。财政拨款安排支出292,560,780.64元，其中：基本支出186,404,400.00元，与上年对比增加25,791,600.00元，主要原因是云南工业技师学院学生人数增加和云南工业信息职业学院招生办学，财政拨款收入增加，基本支出相应增加；项目支出106,156,380.64元，与上年对比增加28,433,180.64元，主要原因一是云南工业技师学院学生人数增加、云南工业信息职业学院招生办学和生均标准提高，生均拨款项目支出增加29,621,568.64元，二是上年助学金、中职教育专项资金、项目资金结转减少，一般公共预算减少1,188,388.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出-职业教育-技校教育283,960,780.64元，主要用于技师学院人员工资性支出、日常公用经费支出、学院西河校区、太和校区建设支出、校区维修改造、教育教学设施设备购置等方面。

教育支出-职业教育-高等职业教育3,600,000.00元，主要用于高职院外聘教师工资性支出、学生资助补助、日常公用经费等方面。                  

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,400,000.00元，主要用于学院在职人员基本养老保险单位缴费部分支出。

社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助360,000.00元，主要用于首席技师工作经费、材料费、培养经费等方面。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出240,000.00元，主要用于学院在职人员失业保险、工伤保险等社保费用支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出12,000,000.00元。

津贴补贴基本支出700,000.00元。

绩效工资基本支出30,000,000.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出4,400,000.00元。

其他社会保障缴费基本支出240,000.00元。

其他工资福利基本支出17,500,000.00元，项目支出420,000.00元。

办公费基本支出800,000.00元。

印刷费基本支出1,000,000.00元，项目支出20,000.00元。

水费基本支出2,500,000.00元。

电费基本支出5,900,000.00元。

邮电费基本支出150,000.00元。

物业管理费基本支出8,000,000.00元。

差旅费基本支出2,000,000.00元。

维修（护）费基本支出7,000,000.00元。

租赁费基本支出1,300,000.00元。

会议费基本支出100,000.00元。

培训费基本支出400,000.00元。

公务接待费基本支出55,000.00元。

专用材料费基本支出6,500,000.00元，项目支出480,000.00元。

劳务费基本支出1,000,000.00元，项目支出55,000.00元。

委托业务费基本支出14,000,000.00元。

工会经费基本支出750,000.00元。

其他商品和服务支出基本支出18,600,000.00元，项目支出7,555,000.00元。

办公设备购置基本支出400,000.00元。

专用设备购置基本支出6,000,000.00元，项目支出23,853,612.00元。

大型修缮基本支出44,109,400.00元。

其他对个人和家庭的补助基本支出1,000,000.00元。

房屋建筑物购建项目支出72,614,768.64元。

助学金项目支出1,158,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

云南工业技师学院本年及上年均无省对下专项转移支付情况，预算均为0。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目45个，采购预算总额32,037,487.80元，其中：政府采购货物预算26,723,907.80元、政府采购服务预算5,313,580.00元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南工业技师学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55,000.00元，较上年一致，未增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南工业技师学院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，规范出访活动，结合工作需要，预计不会发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

云南工业技师学院2026年公务接待费预算为55,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为58次，共计接待645人次。

增减变化原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，规范公务接待事项，压缩公务接待支出，预计接待批次和人次较2025年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南工业技师学院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：学院原有4辆公车已全部报废，公车购置申请未获批准，无公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）沾益（太和）校区基本建设项目

沾益（太和）校区基本建设项目是学院为满足日益增长的办学规模和发展高等职业教育，解决学院高质量跨越式可持续发展所需实施的项目，资金来源于学院生均经费20%部分和差异化生均拨款。项目设定了数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个，通过项目建设，一是完成沾益（太和）校区土建、勘察造价、室外工程、绿化、设计等具体工程建设，工程全部完工后，满足高职院教育教学、专业建设和人才培养。二是完成2026年高职院招生目标，在校生人数达到4500人，满足师生学习、生活需要，设计功能实现率达到95%以上。依托该项目实现技师学院招生6000人，在校生规模稳定在16000人。三是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，公众认知度达到80%以上。四是沾益（太和）校区工程建设无安全事故，质量合格，竣工验收合格率100%，使用年限50年以上。五是完善学院的基础设施和实训设备设施，设备购置完成率和投入使用率达到100%，改善学生的学习、实训、生活环境，提升学院知名度，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（二）教育收费支出项目

教育收费支出项目是学院收取的学生学费、住宿费、培训费教育收入用于偿付职教扶贫项目贷款本息、完善学院基础设施和办学条件、学生资助补助等方面支出项目。项目设定了数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标五个，一是完成技师学院2026年招收学生6000人目标，在校生规模稳定在16000人。二是提高学院办学层次、办学水平，扩大学院的社会声誉，提升学院的知名度，公众认知度达到80%以上。三是贷款还本付息金额测算准确，当年分季度按时偿还贷款本息2500.00万元，无债务违约。四是校区建设按时完成并投入使用，无安全事故发生，受益师生人数达到12000人以上。五是改善学院基础设施，完善学生的学习、实训、生活环境，满足师生工作、学习及生活需要，资助学生1000人以上，师生满意度达90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

（三）职业技能鉴定收入成本性支出项目

职业技能鉴定收入成本性支出项目是学院收取的职业技能鉴定费，用于学生或社会化人员职业技能鉴定活动支出，项目设定了数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标四个，一是培训、鉴定学生及社会化人员6000人，鉴定、认定职业技能工种15个以上。二是培训考评员人数40人。三是鉴定学员出勤率达到97%以上，鉴定合格率达到85%以上。四是资金用于鉴定人员和鉴定材料费支出，保证鉴定认定工作的正常进行、按时完成，项目实施与支出进度一致，达到100%。五是依托项目实施，提升培训鉴定人员就业能力，就业率达到90%以上。六是培训鉴定学员对培训内容、课程设置和培训效果等满意度达到90%以上，上述绩效指标值清晰反映了项目绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

5.财政专户管理资金：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，是学院收取的学费、住宿费、培训费收入。

6.职业技能鉴定收入成本性支出：为提高学生、社会化人员的职业技能等级水平，学院对其开展职业技能鉴定收取的鉴定费，用于补偿鉴定活动的印刷费、材料费、培训费、差旅费、劳务费、设备购置等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是学院为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南工业技师学院部门2026年委托业务费安排14,000,000.00元，与上年对比无变化，主要原因是宿舍管理、学生管理等委托业务范围未变。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南工业技师学院部门资产总额1,542,655,777.9元，其中，流动资产53,406,073.72元，固定资产1,197,801,404.61元，对外投资及有价证券143,000.00元，在建工程0元，无形资产291,305,299.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加373,967,713.21元，其中固定资产增加890,559,472.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47项，账面原值193,579.00元，实现资产处置收入4,635.00元；资产使用收入5,437,891.20元，其中出租资产10176.06平方米，资产出租收入5,437,891.20元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南工业技师学院预算公开目录附表202602280910412415.pdf