第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表 

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系；

2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用；

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序；

5.研究解决行业发展中的重大问题,向有关单位提出建议；

6.联系相关行业协（学）会等社会中介组织；

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位,隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位,单位编制人数为19人,其中管理人员编制13名,工勤人员编制6名。本单位无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、认真贯彻落实《云南省发展新型墙体材料条例》，强化事中事后监管。根据云南省市场监督管理局和云南省工业和信息化厅2026年度“双随机、一公开”监管抽查计划，扩大对不同地区不同产品的抽查范围，确保不留监管死角。将抽查中发现的不合格产品生产企业、失信企业作为监管重点，督促企业严格按照标准组织生产，加强质量管理，提高产品质量。2026年，“双随机、一公开”联合检查企业不少于全省新型墙体材料企业5%的比例，对省内墙体材料产品抽检不达标、环保设施不配套等生产企业专项监督检查（联合省级相关单位）不少于 10 户，力争墙体材料产品在国检和省检中不合格率控制在15%以内。对持有行政执法证的全体工作人员进行执法培训。

2、持续推进墙材转型升级。紧紧围绕工信厅中心工作，紧密结合云南墙改工作实际，以产业结构调整为重点，以转型升级为主线，鼓励新墙材企业瞄准建筑业新需求，通过资产重组、淘汰落后、技术改造、工艺改进等手段，实现产品升级和结构优化，为广大用户提供种类更多、品质更好的可供选择的优质绿色墙材产品。

3、促进固废资源综合化利用。鼓励引导墙材生产企业结合当地资源状况，加大固废资源综合利用力度大力发展绿色低碳墙材，通过大量销纳煤矸石、粉煤灰、磷石膏、冶炼渣、城市建筑垃圾等固废生产建筑用绿色墙材，减少工业固废对环境造成的污染，推动新型墙材产业健康可持续发展，为全省绿色发展、节能减排、保护耕地、保护环境、改善建设工程质量和生态文明建设作出了积极的贡献，争当生态文明建设排头兵。

4、加强国有固定资产的运营管理，有效盘活国有资产。严格按照国有资产管理办法,承担资产管理主体责任,按照规程合理使用、管理资产,稳步推进资产维修、保养、招租,落实厅党组“资产盘活，避免闲置浪费，确保国有资产保值增值”工作目标要求，进一步盘活国有资产,确保原湛江办事处和攀枝花办事处资产保值增值。2026年，确保湛江、攀枝花国有固定资产全部出租。

5、担当作为，努力为推动工业和信息化高质量发展作贡献。瞄盯省委“3815”战略发展目标主动参与省工业和信息化中心工作，积极参与稀贵金属产业发展、厅办公室、厅经济运行等9个处室重点工作；积极完成省外入滇承揽工程施工企业统计上报参加省自然资源厅开展打击整治盗采矿产资源违法违规行为三年攻坚行动。

6、提高政治站位，高质量抓好墙办党建及党风廉政工作。持续深化理论武装，坚定理想信念，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，加强组织建设，全面推进全面从严治党，落实党风廉政建设责任制，继续开展党性党风党纪教育，传承党的光荣传统和优良作风，营造崇廉拒腐的良好风尚。认真开展优化营商环境“暖心行动”，严格落实财政资金监管“清源行动”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人,工勤人员编制6人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入3,748,632.97元，其中：一般公共预算3,748,632.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加700,474.32元，主要原因为2025年接收1人军转及新进选调生5人转正定级,2026年相关预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入3,748,632.97元，其中:本年收入3,748,632.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,748,632.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加760,374.32元，主要原因为2025年接收1人军转及新进选调生5人转正定级,2026年相关预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出3,748,632.97元。财政拨款安排支出3,748,632.97元，其中：基本支出3,293,632.97元，与上年对比增加708,374.32，主要原因为2025年接收1人军转及新进选调生5人转正定级，2026年相关预算资金增加；项目支出455,000.00元，与上年对比增加52,000.00元，主要原因为新增定向选调生一次性生活补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出314,114.64元，主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,078.96元，主要用于单位工伤保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗196,321.65元，主要用于单位职工医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101,946.21元，主要用于单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,599.50元，主要用于事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

资源勘探工业信息等支出-建筑业-行政运行2,881,781.98元，主要用于云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室基本支出和项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金239,010.03元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资基本支出703,704.00元。

津贴补贴基本支出874,284.00元。

奖金基本支出467,452.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出314,114.64元。

其他社会保障缴费基本支出11,678.46元。

职工基本医疗保险缴费基本支出196,321.65元。

公务员医疗补助缴费基本支出101,946.21元。

住房公积金基本支出239,010.03元。

其他交通费用158,400.00元。

工会经费40,803.80元。

其他商品和服务支出基本支出105,983.80元。

办公费基本支出13,934.38元。

水费基本支出10,000.00元。

电费基本支出10,000.00元。

邮电费基本支出3,000.00元。

物业管理费基本支出10,000.00元，项目支出120,000.00元。

差旅费基本支出30,000.00元。

维修（护）费项目支出3,000.00元，项目支出180,000.00元。

生活补助项目支出150,000.00元

办公设备购置项目支出5,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室国有资产有偿使用补助资金

项目年度绩效目标：为保障原省政府驻湛江、攀枝花办事处资产保值增值正常出租运转，拟对原省政府驻湛江、攀枝花办事处全方位，多点位设施设备进行必要性维修维护。

定量指标：零星修缮（维修）处理，保障湛江办公区资产维修维护。

定量指标：物业服务需求保障，湛江办公区物业管理服务费。

定量指标：服务收益人员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年机关运行经费安排385,121.98元，与上年对比增加43,003.94元，主要原因为人员变动，机关运行经费预算增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室资产总额6,643,196.37元，其中，流动资产194,066.67元，固定资产6,449,126.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少539,287.85元，其中固定资产减少272,579.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产11097.66平方米，资产出租收入1,009,676元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室预算公开目录附表202602280922364144.pdf