第一部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

单位基本职能为：1.贯彻执行发展散装水泥的法规、规章和政策；2.负责本行政区域散装水泥发展和应用监督管理的具体工作；3.负责散装水泥发展和应用的统计工作；4.负责做好散装水泥发展和应用工作的宣传、培训、信息咨询等服务；5.负责散装水泥新技术、新工艺、新设备的推广应用等。

（二）机构设置情况

单位属于参公管理事业单位，隶属于云南省工业和信息化厅的二级预算单位，单位编制人数为25人,其中管理人员编制20名，工勤人员编制5名。本单位无内设机构。

（三）重点工作概述

1.强化重点工程保障，筑牢质量防线：建立重点工程“三散”产品供需动态对接机制，覆盖省级重大项目，协调产能调配，确保供应稳定。联合住建、质检部门定期开展质量抽检，强化从生产到施工的全链条监管。优化报建服务流程，缩短备案时限，提升服务效能。

2.规范砂浆实验室建设，提升检测水平：制定预拌砂浆实验室建设管理细则，明确核心指标，推动企业实验室标准化建设。组织技术培训，提升检测人员专业能力。开展实验室验收工作，淘汰不合格实验室，推动行业检测水平整体提升。

3.推进混凝土搅拌站标准化创建，引领绿色转型：以试点城市为引领，制定标准化搅拌站建设标准，涵盖智能控制、绿色生产等模块。推动企业开展创建活动，树立行业标杆。鼓励企业接入省级监管平台，实现生产数据实时共享，提升监管智能化水平。

4.开展散装水泥宣传月活动，扩大政策影响：围绕“落实《条例》，绿色发展”主题，通过媒体、行业公众号等渠道推送政策解读和典型案例。在重点州市举办“进工地、进园区”活动，展示绿色技术，发放宣传资料，提升社会认知度。活动后开展问卷调查，评估宣传效果。

5.严格“双随机、一公开”执法检查，维护市场秩序：依据《条例》制定检查重点，建立企业信用档案。分上下半年开展执法检查，覆盖生产和施工环节。对发现的问题下达整改通知，跟踪整改落实情况，公开曝光典型违法案例，形成震慑效应。

6.推动行业绿色低碳发展，助力“双碳”目标：支持企业开展绿色技改，推广“光伏+搅拌站”、电动搅拌车等新能源应用。鼓励利用工业固废替代水泥掺合料，降低资源消耗。建立绿色运输企业评价体系，评选示范企业，推动行业绿色转型。

7.规范北海办公区资产管理，实现保值增值：完成资产权属变更，依法处置遗留问题。通过公开招投标确定承租方，优化租赁合同管理，提升资产收益。定期开展资产巡查，建立动态台账，防止国有资产闲置浪费，确保资产安全完整。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制5人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入5,408,797.78元，其中：一般公共预算5,391,997.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入16,800.00元。

与上年对比减少187,448.68元，主要原因为减少国有资产有偿使用补助资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入5,391,997.78元，其中:本年收入5,391,997.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,391,997.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少185,248.68元，主要原因为减少国有资产有偿使用补助资金收入。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出5,408,797.78元。财政拨款安排支出5,391,997.78元，其中：基本支出5,156,997.78元，与上年对比减少50,033.51元，主要原因为人员变动；项目支出235,000.00元，与上年对比减少135,215.17元，主要原因为减少国有资产有偿使用补助资金收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,860.00元，主要用于退休人员的日常公用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出488,408.26元，主要用于缴纳单位部分的职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,804.03元，主要用于缴纳单位部分的职工工伤保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗305,255.16元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171,601.21元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,285.00元，主要用于单位其他医疗方面的支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-行政运行3,992,665.97元，主要用于支付单位在职职工每月工资和单位日常的各项办公开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金412,118.15元，主要用于缴纳单位部分的职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出1,111,392.00元。

津贴补贴基本支出1,349,484.00元。

奖金基本支出720,051.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出488,408.26元。

其他社会保障缴费基本支出4,804.03元。

职工基本医疗保险缴费基本支出305,255.16元。

公务员医疗补助缴费基本支出171,601.21元。

其他社会保障缴费基本支出12,285.00元。

住房公积金基本支出412,118.15元。

办公费基本支出7,456.89元。

水费基本支出3,000.00元。

电费基本支出25,000.00元。

邮电费基本支出4,000.00元。

物业管理费基本支出40,000.00元，项目支出200,000.00元。

差旅费基本支出30,000.00元。

维修（护）费基本支出20,000.00元。

委托业务费基本支出20,000.00元

其他商品和服务支出基本支出130,421.04元。

工会经费基本支出63,461.04元。

其他交通费用基本支出238,260.00元。

生活补助项目支出30,000.00元。

办公设备购置项目支出5,000.00元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室国有资产有偿使用补助资金

项目年度绩效目标：为加强原省政府驻广西办事处正常运转，拟对原省政府驻广西办事处全方位，多点位设施设备进行必要性维修维护。

定量指标：零星修缮（维修）处理，保障广西办公区资产维修维护。

定量指标：物业服务需求保障，广西办公区安保、保洁服务等。

定量指标：服务收益人员满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

3.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2026年机关运行经费安排576,738.97元，与上年对比减少34,977.46，主要原因为人员变动，减少支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，主要原因为我单位接收原云南省政府驻广西办事处位于广西南宁市江南路70平方米住宅一间，至今未办理产权证，存在产权纠纷。为确保国有资产安全现需要走法律途径，经询价后，需要增加2026年“委托业务费”预算20,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室单位资产总额5,008,083.49元，其中，流动资产4,842,724.66元，固定资产6,734,346.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产954,303.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少437,318.17元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入4,800.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省工业和信息化委员会散装水泥办公室预算公开目录附表202602281046054069.pdf