第一部分 云南省信息技术发展中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省信息技术发展中心2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省信息技术发展中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省信息技术发展中心是云南省工业和信息化厅下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责和业务范围是围绕信息化主管部门重点工作，为我省信息化和信息产业发展提供智库支持和技术支撑服务，为社会提供信息化公益服务；开展信息化、信息产业发展研究和新一代信息技术的应用研究；协助主管部门推进全省工业互联网建设和应用，以及信息化与工业化深度融合；承担全省政务及工业信息化领域公共信息化基础设施、重要信息资源、公共服务平台和应用系统的建设、运维以及工业大数据开发应用；承担信息产业统计分析；负责全国计算机技术与软件专业技术资格考试云南考区工作。

（二）机构设置情况

云南省信息技术发展中心共设置6个内设科室，包括：规划发展科、运行维护科、应用开发科、信息研究科、考试培训科、综合科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

一是深化人工智能与数智赋能，筑牢网络安全防护屏障；常态化开展数据安全风险通报与处置，组织开展实战化攻防演练，提升应急响应与协同处置能力；加强产业研究与业务拓展，开展区域产业情报分析。

二是持续开展数字化转型相关方面研究；规划建设省级数字化转型综合信息服务平台及工信系统业务协同平台；面向企业提供数字化咨询诊断、政策宣贯、技术培训等服务。

三是组织开展2025年软件和信息技术服务业、电子信息制造业年报及2026年月报审核上报及年度、月度报告撰写工作；开展产业发展研究及行业数据统计分析；完成云南省两化融合对标及贯标数据跟踪统计和分析；组织开展数字工业展区日常运维和解说工作。

四是扩大计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试宣传力度，增加考点数量，推动报考人数增加，持续提升考试管理和服务水平，做好我省考试数据统计分析，向我省信息化发展输送专业技术人才。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入12,755,507.04元，其中：一般公共预算12,755,507.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加674,617.14元，主要原因为增资调标及社保、公积金缴纳基数调增导致基本支出增加，且新增云南省信息技术发展中心国有资产有偿使用补助资金280,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入12,755,507.04元，其中:本年收入12,144,335.04元，上年结转收入611,172.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,144,335.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加685,717.14元，主要原因为增资调标及社保、公积金缴纳基数调增导致基本支出增加，且新增云南省信息技术发展中心国有资产有偿使用补助资金280,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出12,755,507.04元。财政拨款安排支出12,755,507.04元，其中：基本支出7,692,635.04元，与上年对比增加574,045.14元，主要原因为增资调标及社保、公积金缴纳基数调增；项目支出5,062,872.00元，与上年对比增加111,672.00元，主要原因为新增云南省信息技术发展中心国有资产有偿使用补助资金280,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于单位退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出748,144.32元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出36,630.70元，主要用于单位职工失业保险及工伤保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗467,590.20元，主要用于单位职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助233,795.10元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,970.50元，主要用于单位职工大病医疗保险单位部分缴费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-工程建设及运行维护3,067,245.00元，主要用于政务信息化运维服务项目支出2,526,000.00元，上年结转政务信息化运维服务项目支出541,245.00元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展395,627.00元，主要用于国有资产有偿使用补助资金280,000.00元，设备购置项目资金45,700.00元，上年结转计算机技术与软件专业资格考试专项资金69,927.00元。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-其他工业和信息产业支出7,161,148.40元，主要用于单位运转的基本支出和公用经费5,561,148.40元，计算机技术与软件专业资格考试专项资金1,600,000.00元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金628,275.82元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资2,051,616.00元（其中：基本支出2,051,616.00元）。

津贴补贴312.00元（其中：基本支出312.00元）。

奖金170,968.00元（其中：基本支出170,968.00元）。

绩效工资2,896,656.00元（其中：基本支出2,896,656.00元）。

机关事业单位基本养老保险缴费748,144.32元（其中：基本支出748,144.32元）。

职工基本医疗保险缴费467,590.20元（其中：基本支出467,590.20元）。

公务员医疗补助缴费233,795.10元（其中：基本支出233,795.10元）。

其他社会保障缴费52,601.20元（其中：基本支出52,601.20元）。

住房公积金628,275.82元（其中：基本支出628,275.82元）。

办公费30,625.73元（其中：基本支出30,625.73元）。

印刷费3,740.00元（其中：基本支出2,800.00元，项目支出940.00元）。

手续费200.00元（其中：基本支出200.00元）。

水费10,000.00元（其中：基本支10,000.00元）。

电费102,400.00元（其中：基本支出2,400.00元，项目支出100,000.00元）。

邮电费12,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出2,000.00元）。

物业管理费325,000.00元（其中：基本支出45,000.00元，项目支出280,000.00元）。

差旅费46,787.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出21,787.00元）。

维修（护）费3,047,245.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出3,015,245.00元）。

租赁费19,200.00元（其中：项目支出19,200.00元）。

培训费3,200.00元（其中：基本支出3,200.00元）。

劳务费441,600.00元（其中：基本支出41,600.00元，项目支出400,000.00元）。

委托业务费1,208,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出1,178,000.00元）。

工会经费102,391.04元（其中：基本支出102,391.04元）。

其他商品和服务支出107,459.63元（其中：基本支出107,459.63元）。

办公设备购置44,000.00元（其中：项目支出44,000.00元）。

信息网络及软件购置更新1,700.00元（其中：项目支出1,700.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额2,024,700.00元，其中：政府采购货物预算54, 700.00元、政府采购服务预算1,970,000.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省信息技术发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省信息技术发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省信息技术发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）计算机技术与软件专业资格考试专项资金

根据单位职能职责及业务发展规划，计算机技术与软件专业资格考试专项资金预算绩效目标为：努力做好计算机技术与软件专业资格考试云南考区的考务组织工作，(1)在考务工作组织方面:考试报名人数达到25000人以上，考区数量达到12个以上，满足考生参加考试的需求；(2))在考务工作服务方面:云南软考网站年浏览量达到150000次以上，咨询服务渠道达到3个以上，方便考生考前考后的咨询，考生满意度达到90%以上。

（二）云南省信息技术发展中心国有资产有偿使用补助资金

根据单位职能职责及业务发展规划，云南省信息技术发展中心国有资产有偿使用补助资金预算绩效目标为：为发展中心办公综合楼、附楼及公共设施设备进行必要的养护、维修、维护，为办公区及机房提供安全保卫服务，为中心周边办公区域提供保洁、绿化等物业管理服务，确保中心2026年度正常运转。

（三）政务信息化运维服务项目补助资金

根据单位职能职责及业务发展规划，政务信息化运维服务项目补助资金预算绩效目标为：2026年平台接入省检察院、省编制办、省住建厅、省文旅厅、省人防办、省侨办、省农科院、省工信厅等 9 家省级单位并提供互联网上网服务，运维服务内容包括：提供基础设施平台服务、互联网统一接入服务及系统安全服务，采用“周巡检，月报告，年总结”的服务频率开展运维工作，通过统一规范管理、日常巡检、安全监测等措施，确保全年无重大网络安全与数据安全事件。平台全年正常运行率超99%，服务响应及时率超 95%，接入单位满意度达90%以上，为电子政务公共应用系统提供持续可靠支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.项目支出预算：是指为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省信息技术发展中心2026年委托业务费安排1,208,000.00元，与上年对比增加168,400.00元，主要原因为计算机技术与软件专业资格考试报名人数增加，支付考点考务费随之增加

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省信息技术发展中心资产总额25,351,786.23元，其中，流动资产12,664.85元，固定资产20,817,440.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,521,681.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,095,685.64元，其中固定资产减少1,873,561.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产50项，账面原值4,862,166.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

        云南省信息技术发展中心2026年预算公开附表202602281059457883.pdf