第一部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省工业和信息化委员会机关服务中心2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

云南省工业和信息化委员会机关服务中心为云南省工业和信息化厅下属公益一类独立核算的事业单位，主要为云南省工业和信息化厅机关办公与职工生活提供后勤服务。

（二）机构设置情况

云南省工业和信息化委员会机关服务中心是省编办核定45名事业编制的公益一类事业单位，根据编办“三定”方案，无内设机构。其中副处级领导职数1名，本单位执行政府会计制度。我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范党内政治生活，推进基层组织建设

中心2026年将继续落实“第一议题”、“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度，常态化开展理论学习、讲党课、警示教育等活动，以严肃党内政治生活提升干部职工党性修养。

2.强化设备设施维护管理，创造良好稳定工作环境

中心将严格按照相关要求，加强厅机关办公区电梯、立体车库、监控、消防等设施设备管理，安排具有相关资质的专人负责和检查，定期维护设备并做好记录，确保设备设施正常运行。

3.做好机关后勤服务保障，高效保证机关有效运转

2026年中心将一如既往聚焦优质服务，扎实做好各项后勤保障服务。一是配合做好办公室清理调配、办公家具和设备搬运、办公桌椅安装等工作。二是及时录入车牌到停车场出入系统、及时更新处室名称牌安装等工作，维护正常工作秩序。清理长期停放的电动车、自行车，满足职工通勤充电需求。三是持续做好厅机关办公区水电、门锁、电话机、柜子、办公桌椅等零星维修、更换，以及物业监督、公务用车管理、厅机关办公用品保障等工作，确保机关正常运行。四是认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费精神，通过加强办公用房管理、节约办公设备和家具、倡导节约水电气资源、制止食品浪费等方式，将过紧日子要求落到实处，扎实推进节约型机关建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2026年单位财务总收入8,187,985.96元，其中：一般公共预算8,187,985.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，比2025年单位财务总收入7,923,480.25元增加了264505.71元，增幅为3.34%，主要原因分析是2025年度新招录2人，2026年对应的人员经费增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入8,187,985.96元，其中:本年收入8,187,985.96元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,187,985.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比2025年单位财政拨款收入7,903,447.30元增加了284538.66元，增幅为3.60%，主要原因分析是2025年度新招录2人，2026年对应的人员经费增加，所以财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出8,187,985.96元。财政拨款安排支出8,187,985.96元，其中：基本支出7,216,985.96元，与2025年基本支出6,519,247.30元对比增加了697738.66元，增幅为10.70%，主要原因分析是2025年度新招录2人，2026年对应的人员经费增加；项目支出971,000.00元，与2025年项目支出1,384,200.00元对比减少了413200.00元，降幅为29.85%，主要原因分析是减少了物业服务项目，国有资产有偿使用补助资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出688,373.28元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工养老保险单位部分经费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,702.31元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工工伤保险、失业保险单位部分经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗430,233.30元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工医疗保险单位部分经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助246,433.70元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,341.50元，主要用于省工信委机关服务中心事业单位职工大病保险经费支出。

资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-机关服务6,258,848.60元，主要用于省工信委机关服务中心开展后勤保障工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金508,633.27元，主要用于省工信委机关服务中心住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出1794197.40元。

津贴补贴基本支出912980.40元。

奖金基本支出567416.45元。

绩效工资基本支出1472400.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出688373.28元。

其他社会保障缴费基本支出43043.81元。

职工基本医疗保险缴费基本支出430233.3元。

公务员医疗补助缴费基本支出246433.70元。

住房公积金基本支出508633.27元。

公务用车运行维护费基本支出16,000.00元。

其他交通费用基本支出116610.00元。

工会经费基本支出92565.60元。

其他商品和服务支出基本支出242848.75元。

办公费基本支出15,000.00元。

印刷费基本支出3,000.00元。

手续费基本支出1,000.00元。

差旅费基本支出12,000.00元。

维修（护）费基本支出50,000.00元。

培训费基本支出4,250.00元。

维修（护）费项目支出834300.00元。

其他商品和服务支出项目支出65700.00元。

其他工资福利支出项目支出66,000.00元。

办公设备购置项目支出5000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3.00个，采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（二）公务接待费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2026年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.单位基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.单位项目支出预算：是指单位为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省工业和信息化委员会机关服务中心为全额拨款事业单位，2026年无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析云南省工业和信息化委员会机关服务中心2026年无委托业务费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省工业和信息化委员会机关服务中心单位资产总额3043055.44元，其中，流动资产80151.52元，固定资产2958803.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4100.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少77622.92元，其中固定资产减少70823.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1801840.00元，其中出租资产3971.44平方米，资产出租收入1801840.00元.鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省工业和信息化委员会机关服务中心2026年预算公开目录附表202602281133214547.pdf