第一部分 云南省机械工业质量中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省机械工业质量中心2026年单位预算表

一、单位财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、单位财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、单位基本支出预算表

八、单位项目支出预算表

九、单位项目支出绩效目标表

十、单位政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、单位项目中期规划预算表

云南省机械工业质量中心2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省机械工业质量中心系全额拨款公益一类事业单位。主要职责：负责为全省机械工业行业的发展提供服务保障相关工作。

（二）机构设置情况

我单位为副处级预算单位，根据云编办〔2016〕103号文件，暂未设置内设机构。

（三）重点工作概述

2026年度重点工作任务：全面完成下属4家长期未运营但法律主体存续企业（机构）的清理与注销；深化内部管理提质，弘扬务实担当，提升内部治理精细化水平；拓展职能，服务工信发展大局；围绕省工业和信息化厅核心工作，主动谋划工业质量提升、专业人才服务领域的职能拓展及相关服务，推动职能拓展与全省工业和信息化发展大局同频共振。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入1,534,438.30元，其中：一般公共预算1,534,438.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加65128.41元，主要原因：2025年9月调入单位负责人一名以及正常调整人员经费和公用经费等财政拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入1,534,438.30元，其中:本年收入1,534,438.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,534,438.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加65128.41元，主要原因：2025年9月调入单位负责人一名以及正常调整人员经费等财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出1,534,438.30元。财政拨款安排支出1,534,438.30元，其中：基本支出1,534,438.30元，与上年对比增加65128.41元，主要原因：2025年9月调入单位负责人一名以及正常调整人员经费等财政拨款支出；本年度无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,320.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146,369.50元，主要用于2026年在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,174.10元，主要用于2026年单位职工失业保险、工伤保险缴费支出。  

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗91,480.94元，主要用于2026年单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71,371.25元，主要用于2026年单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,142.50元，主要用于2026年职工大病医疗保险缴费支出。

资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出1,103,501.99元，主要用于2026年在职人员的工资福利支出和公用经费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104,078.02元，主要用于2026年在职职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资基本支出433284.00元。

津贴补贴基本支出60.00元。

奖金基本支出36107.00元。

绩效工资基本支出527856.00元。

机关事业单位基本养老保险缴费基本支出146369.50元。

其他社会保障缴费基本支出13316.60元。

职工基本医疗保险缴费基本支出91480.94元。 

公务员医疗补助缴费基本支出71371.25元。

住房公积金基本支出104078.02元。

公务用车运行维护费基本支出21500.00元。

工会经费基本支出19946.14元。

其他商品和服务支出基本支出4320元。

办公费基本支出9090.14元。

手续费基本支出500.00元。

水费基本支出9557.23元。

电费基本支出7016.10元。

邮电费基本支出5029.04元。

差旅费基本支出5080.61元。

维修（护）费基本支出727.97元。

委托业务费基本支出5000.00元。

其他商品和服务基本支出22747.76元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项情况

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项情况

无。

（三）经济社会事业发展事项情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算2000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年减少12649.44元，下降37.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省机械工业质量中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南省机械工业质量中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省机械工业质量中心2026年公务用车购置及运行维护费为21,500.00元，较上年减少12649.44元，下降37.04%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费21,500.00元，较上年减少12649.44元，下降37.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：执行相关政策厉行节约，预计本年无大修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主题的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 2、支出功能分类：主要根据政府功能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

 3、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：云南省机械工业质量中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费安排，无增减变化情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省机械工业质量中心2026年委托业务费安排5000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因：2026年我单位因业务需要，将开展审计咨询。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省机械工业质量中心资产总额6497362.94元，其中，流动资产3254217.49元，固定资产563593.82元，对外投资及有价证券3200000.00元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加87327.76元，其中固定资产增加9900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月）资产月报数。

        云南省机械工业质量中心预算公开目录附表202602281411416332.pdf