按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

基本职能及主要工作云南省煤炭工业管理局为云南省工业和信息化委员会管理的部门管理机构，职能职责按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省煤炭工业管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发〔2014〕47号)执行。

(一)基本职能

负责拟订煤炭发展战略、规划、产业政策并组织实施;起草有关煤炭的地方性法规和政府规章草案，推进煤炭体制改革，拟订有关改革方案，协调煤炭发展和改革中的重大问题。贯彻落实国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法律、法规;负责全省煤炭行业管理，组织指导煤炭生产及全省煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准;负责全省煤炭行业新建、改扩建、技术改造项目的建设和管理 (项目核准、设计审批、竣工验收);负责煤炭行业技术创新和科技进步，推进煤炭行业信息化工作。负责全省煤矿企业办矿准入，煤矿建设项目工程质量认证工作;负责全省煤炭工业经济运行监测及煤炭行业统计工作。负责全省煤炭行业职业教育培训的组织协调和管理工作，负责煤矿有关从业人员的培训及安全生产人员的考核、发证管理工作，承办煤炭专业技术职称评审工作，负责管理直属企事业单位;推进煤炭企事业单位改革发展。负责全省煤矿安全生产的行业监督管理工作;监督落实煤矿安全生产责任制;参与煤矿事故调查处理。承担省人民政府、云南省工业和信息化委员会交办的其他事项。(二)2017年重点工作任务

2017年，我们将着力抓好以下重点工作：

1、强力推进煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展，调整优化产业结构，推动煤炭产业转型升级。以继续推进去产能、有序开展控产能、实施煤炭企业兼并重组转型升级等为重点，实时开展煤矿建设项目产能置换工作，将我省2017年化解煤炭过剩产能工作与煤炭行业控产能、煤炭产能减量置换交易统筹实施。

2、加快推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，减少煤矿企业数量，提高煤炭生产集约化程度、安全生产和科技水平，有序开发利用煤炭资源，避免低水平重复建设。

3、加强煤炭科技创新，改善煤炭工业技术面貌。大力推进煤矿机械化、安全质量标准化、自动化和信息化建设，提高煤炭生产技术水平。

4、强化煤炭资源综合利用，发展循环经济。建立健全煤炭质量和市场监管体系，完善煤炭清洁利用标准体系，建立清洁煤先进技术认证制度，促进煤炭高效清洁利用。

5、提高安全保障能力。进一步完善煤矿安全生产长效机制，落实煤矿企业安全生产主体责任。抓好重点环节、重点部位的安全监测工作，加强重大灾害防治。加大安全生产投入，改善安全技术装备。加强煤矿安全专业人才队伍建设，提高职工安全素质和操作技能，推进煤矿安全质量标准化矿井建设，夯实安全基础工作。

6、加强党的建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“基层党建提升年”活动，贯彻落实党风廉政建设责任制，为顺利推进煤炭行业管理工作提供坚强的政治和纪律保障。

二、部门预算编制情况

云南省煤炭工业管理局2017年预算编制的指导思想是贯彻落实党的十八届六中全会精神，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。以坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾为基本原则，按照有利于本部门为履行职责而申报预算，努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性，充分发挥财政资金的使用绩效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共4个，分别是云南省煤炭工业管理局、云南省地方煤矿事业局、云南煤炭工业社会保险中心、云南省煤矿精神病医院。其中：财政全供给单位4个;财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位3个。部门在职人员编制180人，其中：行政编制40人，事业编制140人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，非财政供养0人。离退休人员68人，其中：离休2人，退休66人。车辆编制10辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财务总收入2,849.91万元，其中：一般公共预算2,849.91万元。

2017年部门财政拨款收入2,849.91万元，其中：本年收入2,344.72万元，上年结转收入505.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,344.72万元(本级财力2,341.72万元，收费成本补偿3.00万元)。

2017年部门预算总支出2,849.91万元。本级财力安排支出2,341.72万元，其中，基本支出2,091.72万元，项目支出250.00万元。

本级财力支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构48.19万元，主要用于社保中心工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.05万元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.37万元，主要用于离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出242.53万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-行业医院561.80万元，主要用于云南省煤矿精神病医院工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.27万元，主要用于事业单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.97万元，主要用于省煤炭工业管理局公务员医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.09万元，主要用于医疗保障支出。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-行政运行766.12万元，主要用于工资性支出、一般公用支出和对个人和家庭补助支出。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出399.99万元，主要用于煤炭行业执法监管。

资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项20.00万元，主要用于煤矿安全监管执法工作专项工作经费支出。

资源勘探信息等支出-安全生产监管-煤炭安全60.00万元，主要用于煤矿安全监管、安全生产专项工作。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金158.34万元，主要用于公务员住房公积金。

基本支出情况2017年用于保障省煤炭工业管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2091.72万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.17%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.42%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的12.41%。与上年对比增加880.89万元，增加的原因主要是一是工资增资;二是新增机关事业基本养老保险缴费支出。

(二)项目支出情况

2017年用于保障省煤炭工业管理局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出253万元，如机关政务运行保障购买服务170万元、职称评审-非税3万元、煤矿安全隐患排查治理20万元、煤矿安全监管执法装备配备60万元等开支。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金230.89万元。

附件：云南省煤炭工业管理局2017年预算公开情况表