目录

第一部分 云南省无线电监测中心2019年单位预算编制说明

第二部分 云南省无线电监测中心2019年单位预算表

一、单位财务收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、单位财政拨款收支总体情况表

五、单位一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、单位基本支出情况表

七、单位政府性基金预算支出情况表

八、单位财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、单位政府采购情况表

云南省无线电监测中心2019年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

云南省无线电监测中心(加挂云南省无线电干扰申诉受理中心牌子)是云南省工业和信息化厅下属的省财政全额拨款的公益一类正处级事业单位，主要职责是在当地无线电管理机构领导下，负责辖区内无线电信号监测，进行干扰信号查找定位，查找未经许可设置、使用的无线电台(站)，承担重大社会活动无线电安全保障任务，开展行政许可相关的电磁兼容分析，提供无线电管理事中事后监管和行政执法技术支撑等工作。

(二)机构设置情况

云南省无线电监测中心，内设7个科室。

纳入2019年预算的单位共计1个。 其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是云南省无线电监测中心。

(三)重点工作概述

1.加快无线电技术设施建设步伐，快速提升技术支撑和监管能力。

我中心高度重视无线电监测网技术设施建设，坚持统一规划，分级实施，突出重点，有序推进，取得了显著成效。今年完成了固定监测站(一类无线电监测站)、实时无人机侦测系统、频率使用率评价专用系统等项目的招标采购工作。

2.加大无线电监测和干扰查找力度，有效维护空中电波秩序。

据统计，全省各监测站2018年1月至今，累计监测时间393912小时，共接到干扰投诉22起，查处73起，其中主动查处51起。无线电频谱监测统计月报工作的开展，改变了过去被动查处干扰的情况，通过监测数据的积累和比对分析，实现了对各无线电台站的主动监管，并能及时发现查处未经审批设台的违法、违规行为。

3.维护国家安全和社会稳定，圆满完成重大任务无线电安全保障。

2018年我中心对全国研究生入学考试、省级公务员考试、高考等各项重大考试进行保障，在共计20次的保障任务中共派出人员179人/次，派出监测车42辆/次，使用监测设备336台/次，查处案件2起，配合公安抓获作弊人员1名，发现疑似信号4个，实施无线电阻断4次，查没设备2台/套。极大地打击和震慑了不法活动，有力地维护了国家考试制度的严肃性、公正性和广大考生的合法权益;云南省无线电监测中心在省工信委的领导下持续开展了针对“黑广播”的专项打击工作。云南省无线电监测中心加强日常值班，对调频广播频段进行24小时不间断监测，

4.无线电检测实验室质量管理体系有效运行，检测服务能力全面提升。

我中心于今年4月顺利通过了云南省质量技术监督局的CMA实验室资质认定复评审及4G移动通信基站检测项目的扩项评审，进一步加强了检测实验室的质量管理体系建设，提升了检测技术能力和检测服务水平。

今年，完成了玉溪市新平县通用机场拟选场址、迪庆州维西县通用机场拟选场址的电磁环境测试，测试频段涵盖中波、短波、VHF频段、UHF频段、C波段、S波段、Ku波段。通过对新建台站址的电测环境测试和在用设备的无线电性能指标检测，消除了干扰隐患，有效地维护空中电波秩序。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

一般公务用车4辆，特种专业技术用车11辆。

三、预算单位收入情况

(一)单位财务收入情况

2019年单位财务总收入713.40万元，其中：一般公共预算财政拨款558.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转154.99万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入713.40万元，其中：本年收入558.41万元，上年结转收入154.99万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.41万元(本级财力546.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入12.21万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出713.40万元。本年财政拨款安排支出558.41万元，其中，基本支出546.20万元，项目支出12.21万元。

(一)财政拨款支出按功能科目分类情况

功能科目分类如下：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元，主要用于厅单位的退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出59.90万元，主要用于缴纳单位的基本养老保险缴费单位承担部分。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-无线电监管459.6万元(基本支出447.39万元及项目支出12.21万元)，主要用于无线电监管方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.59万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担的部分。

(二)财政拨款支出按经济科目分类情况

经济科目分类(其中：基本支出546.20万元，项目支出12.21万元)。

1.基本支出

301工资福利支出500.97万元,主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、住房公积金等方面的支出;

302商品和服务支出45.23万元，主要用于为单位事业发展需要，保证机构正常运转支出;

303对个人和家庭的补助0万元。

2.项目支出

301工资福利支出11.01万元，主要用于云南省无线电监测中心在职人员工资支出。

302商品和服务支出1.20万元，主要用于为单位事业发展需要，保证机构正常运转支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无

(三)按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)单位“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费财政拨款汇总预算40.97万元，其中，安排因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费40.81万元，公务接待费0.16万元。

我中心“三公”经费由公用经费和中央财政无线电管理经费两部分组成，具体情况如下：

1.公用经费中 “三公”经费预算数如下：

(1)因公出国境费用预算数为0万元。

(2)公务接待费预算数为0.16万，与上年持平。主要用于保障我中心正常公务接待。

(3)公务用车购置及运行维护费预算数为8.81万元，其中：购置费0万元，运行费8.81万元。主要用于公务用车日常运行维护。

2.中央财政无线电管理经费中“三公”经费预算数如下：

(1)因公出国境费用预算数为0万元。

(2)公务接待费预算数为0万元。

(3)公务用车购置及运行维护费预算数为32万元(测算依据:特种专业技术用车8辆*4万/年)。主要用于特种专业技术用车运行维护(列支公务用车运行维护费)。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于国有资源(资产)有偿使用收入成本性支出补助12.21万元。与2018年的4万元相比增加8.21万元，增幅为205.25%。主要原因：国有资源(资产)有偿使用收入增加，国有资源(资产)有偿使用收入成本性支出补助随之增加。

八、其他公开信息

无

(一) 专业名词解释

1.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

2.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3.资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

(二)机关运行经费安排

我单位属事业单位，无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度单位决算时一并公开单位截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，我中心切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。

1.制定《云南省无线电监测中心项目绩效考核办法》、《云南省无线电监测中心奖励性绩效工资分配办法(试行)》、《云南省无线电监测中心外聘人员工资管理办法》和《云南省无线电监测网运维维护工作考核实施办法》。

2.根据绩效目标的完成程度，考勤资料、统计资料、对项目的三个指标进行客观、公正的评价。

3.考核的最终结果肯定优点所在，同时指出有待改进的问题和方向，共同制定可行的绩效改进计划。

4.形成云南省无线电监测中心项目绩效目标自评报告，考核的最终结果肯定优点所在，同时指出有待改进的问题和方向。

(五)政府性基金预算支出情况

无

附件：云南省无线电监测中心2019年单位预算公开情况表

云南省无线电监测中心

2019年3月11日