目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省中小企业服务中心是云南省工业和信息化厅直属事业单位。主要职责：承担政府与中小企业间的沟通和联系，负责为省工业和信息化厅拟定关于中小企业发展的政策提供信息数据和技术分析等技术性服务工作，承担中小企业发展的综合服务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

广泛开展服务中小企业工作。省中小企业服务中心带动引领全省中小企业服务体系机构，以企业需求为导向，以“一起益企 益企兴滇”、“服务月”等活动为牵引，从政策入企、企业经营管理能力提升、财税风险管控、法律风险防范、数字化转型、育才引才、投融资等方面入手，重点紧盯“专精特新”企业，采取入企实地服务、培训、座谈、线上线下等方式，为企业提供优质服务，助力中小企业高质量发展。同时，配合主管部门云南省工业和信息化厅完成服务中小企业的其他相关工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、服务体系工作部、政策信息服务部、企业培育工作部、融资促进工作部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省中小企业服务中心作为二级预算单位，纳入云南省工业和信息化厅2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省中小企业服务中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度单位决算表

（详见附件）

说明：

1.云南省中小企业服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.云南省中小企业服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中小企业服务中心2023年度收入合计542.26万元。其中：财政拨款收入536.92万元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.33万元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加94.60万元，增长21.13%。其中：财政拨款收入增加90.78万元，增长20.35%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.82万元，增长252.98%。各项收入增加的主要原因：1.财政拨款收入增加，一是2023年增加医疗保险单位缴费（含公务员医疗补助）支出，二是增加省级中小企业公共服务平台运营维护经费；2.其他收入增加，主要是2023年增加标准化课题经费。

二、支出决算情况说明

云南省中小企业服务中心2023年度支出合计542.21万元。其中：基本支出502.21万元，占总支出的92.62%；项目支出40.00万元，占总支出的7.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加94.75万元，增长21.18%。其中：基本支出增加61.79万元，增长14.03%；项目支出增加32.96万元，增长468.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加医疗保险单位缴费（含公务员医疗补助）支出，项目支出增加省级中小企业公共服务平台运营维护经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省中小企业服务中心单位机构正常运转的日常支出502.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出465.18万元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.03万元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省中小企业服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：省级中小企业公共服务平台运营维护经费40.00万元，主要用于云南省中小企业公共服务平台运维服务、网络安全等方面的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省中小企业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出536.92万元,占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加90.78万元，增长20.35%,主要原因是：基本支出增加医疗保险单位缴费（含公务员医疗补助）支出，项目支出增加省级中小企业公共服务平台运营维护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于缴纳在职职工的机关事业单位养老保险单位缴费和离退休人员公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出50.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于缴纳在职职工的医疗保险单位缴费、公务员医疗补助、大病补充保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出402.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.90%。主要用于基本支出中的人员工资福利支出和公用经费支出，以及项目支出（省级中小企业公共服务平台运营维护经费）；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于在职职工的住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，决算为0.07万元，完成年初预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.83%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省中小企业服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.20万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的5.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.07万元，完成年初预算的5.83%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年“三公”经费支出决算数0.07万元，均为公务用车运行维护费，因公车车况差，维修维护成本高，经单位决议已于2023年报废处理，报废后无公车，造成决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.65万元，下降90.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.65万元，下降90.28%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年、2023年“三公”经费均为公务用车运行维护费，与2022年相比，因公车车况差，维修维护成本高，经单位决议，2023年报废公车1辆，报废后无公车，造成2023年“三公”经费支出决算数小于2022年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信及实地服务中小企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省中小企业服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：云南省中小企业服务中心属其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省中小企业服务中心资产总额236.91万元，其中，流动资产17.25万元，固定资产70.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产149.28万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.74万元，其中固定资产减少7.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.34万元；报废报损资产7项，账面原值9.37万元，实现资产处置收入0.17万元；出租房屋539.82平方米，账面原值94.55万元，实现资产使用收入10.12万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.33万元，其中：授予小微企业合同金额0.33万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。

（二）资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（三）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设置类、款两级。

（四）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设置类、款、项三级。

附件：1.云南省中小企业服务中心2023年单位决算公开表202409051544182076.pdf

      2.云南省中小企业服务中心2023年度绩效自评报告202409051544305713.pdf

      3.云南省中小企业服务中心2023年度国有资产使用情况表202409051546206531.pdf